当前位置:首页 >> 信息公开 >> 公示公告

攀枝花市工商行政管理局2016年部门决算编制说明

发布时间:2018-01-03   信息来源:  选择阅读字体:【 小】  阅读次数:

 

攀枝花市工商行政管理局

2016年部门决算编制说明

 

一、基本职能及主要工作

(一)主要职能。

根据2014 12 29 日《攀枝花市人民政府办公室关于印发攀枝花市工商行政管理局主要职责内设机构和人员编制规定的通知》(攀办发〔201476 号)精神,四川省攀枝花市工商行政管理局(本级)(以下简称攀枝花市工商局)有关职能职责如下:

1.负责市场监督管理和行政执法。贯彻执行国家和省有关工商行政管理的方针、政策和法律、法规,起草有关规范性文件和政策并组织实施,负责本部门依法行政工作,落实行政执法责任制。
    2.
负责各类企业和从事经营活动的单位、个人以及外国(地区)企业常驻代表机构等市场主体的登记注册并监督管理,承担依法查处取缔无照经营。
    3.
承担依法规范和维护各类市场经营秩序的责任,依法查处市场违法行为,负责监督管理市场交易行为。
    4.
监督管理网络商品交易及有关服务行为。
    5.
承担监督管理流通领域商品质量安全的责任,组织开展有关服务领域消费维权工作,按分工查处假冒伪劣等违法行为,指导消费者咨询、申诉、举报受理、处理和网络体系建设等工作,保护经营者、消费者合法权益。
    6.
承担查处违法直销和传销案件的责任,依法监督管理直销企业和直销员及其直销活动。
    7.
负责垄断协议、滥用市场支配地位、滥用行政权力排除限制竞争方面的反垄断执法工作(价格垄断行为除外),依法查处不正当竞争、商业贿赂、走私贩私等经济违法行为。
    8.
负责依法监督管理经纪人、经纪机构及经纪活动。
    9.
依法实施合同行政监督管理,负责管理动产抵押物登记,组织监督管理拍卖行为,组织制定合同指导试行文本,依法查处合同欺诈等违法行为,组织开展合同争议行政调解工作。
    10.
指导广告业发展,负责广告活动的监督管理工作。
    11.
负责商标管理工作,依法保护商标专用权和查处商标侵权行为,处理商标争议事宜,加强驰名商标、著名商标、知名商标保护工作。负责特殊标志、官方标志的管理和保护。指导企业、单位和个人的商标注册工作。
    12.
负责组织协调、督导检查市场主体信用信息年报公示工作,承担研究分析并依法发布全市市场主体登记注册信用信息及发展报告,促进市场主体信用信息体系建设,为政府决策和社会公众提供信息服务。
    13.
承担市政府公布的有关行政审批事项。
    14.
承办市政府交办的其他事项。

(二)2016年重点工作完成情况。

2016年,攀枝花市工商局以党的十八届五中、六中全会和市第十次党代会精神为指导,围绕全市产业升级、城市转型、改革开放、环境生态、民生改善等重点工作,充分发挥市场监管主力军作用,突出法治建设,强化改革创新,深化商事制度改革,加强信用监管,提升监管执法水平,强化消费维权,努力营造宽松平等的准入环境、公平竞争的市场环境、安全放心的消费环境,较好地完成了各项工作目标任务。

二、部门概况

攀枝花市工商局有两个下属公益一类事业单位,分别为攀枝花市消费维权和个私经济指导服务中心、攀枝花市工商信息中心。

三、收支决算总体情况

2016年攀枝花市工商局本年收入合计1970.38万元,其中:财政拨款收入1963.36万元,占99.64%;其他收入7.01万元,占0.36%

           

             (饼状图)

2016年攀枝花市工商局本年支出合计1933.20万元,其中:基本支出1695.82万元,占87.72%;项目支出237.38万元,占12.28% 

     (饼状图)

四、财政拨款收支决算情况

攀枝花市工商局2016年度财政拨款收支总决算2220.50万元。与2015年相比财政拨款收、支总计各增加210.14万元,增长10.45%

             (柱状图)

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

攀枝花市工商局2016年度一般公共预算财政拨款支出1914.87万元,占本年支出合计的99.05%。与2015年相比,一般公共预算财政拨款增加161.65万元,增长9.22%

(柱状图)

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

攀枝花市工商局2016年一般公共预算财政拨款支出1914.87万元,主要用于以下方面:一般公共服务支出1573.23万元,占82.16%;社会保障和就业支出214.98万元,占11.23%;医疗卫生支出3.97万元,占0.21%;住房保障支出122.68万元,占6.41%

        (饼状图)

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务(类)商贸事务(款)招商引资(项):2016年决算数为2.16万元,完成预算100%

2.一般公共服务(类)工商行政管理事务(款)行政运行(项):2016年决算数为1227.51万元,完成预算100%

3.一般公共服务(类)工商行政管理事务(款)一般行政管理事务(项):2016年决算数为117.12万元,完成预算46.38%,决算数小于预算数的主要原因是商事制度改革、市场监管及执法办案、消费维权体系建设、法治工商建设、信息化建设等专项资金结转下年继续使用。

4. 一般公共服务(类)工商行政管理事务(款)工商行政管理专项(项):2016年决算数为91.11万元,完成预算43.02%,决算数小于预算数的主要原因是工商登记及信用体系建设、流通领域商品质量监管、工商改革业务、网络交易监管、执法办案等专项资金结转下年继续使用。

5. 一般公共服务(类)工商行政管理事务(款)执法办案专项(项):2016年决算数为0.02万元,完成预算0.05%,决算数小于预算数的主要原因是打击传销、查处无照经营专项资金结转下年继续使用。

6一般公共服务(类)工商行政管理事务(款)消费者权益保护(项):2016年决算数为1.20万元,完成预算12%,决算数小于预算数的主要原因是消费维权专项资金结转下年继续使用。

7一般公共服务(类)工商行政管理事务(款)事业运行(项):2016年决算数为129.33万元,完成预算100%

8一般公共服务(类)工商行政管理事务(款)其他工商行政管理事务支出(项):2016年决算数为3.09万元,完成预算61.8%,决算数小于预算数的主要原因是钒钛产业园区专项资金结转下年继续使用。

9一般公共服务(类)组织事务(款)其他组织事务支出(项):2016年决算数为1.70万元,完成预算100%

10社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政事业单位离退休(项):2016年决算数为81.75万元,完成预算100%

11社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):2016年决算数为131.83万元,完成预算100%

12社会保障和就业(类)社会福利(款)儿童福利(项):2016年决算数为1.40万元,完成预算100%

13医疗卫生与计划生育支出(类)其他医疗卫生与计划生育支出(款)其他医疗卫生与计划生育支出(项):2016年决算数为3.97万元,完成预算79.4%,决算数小于预算数的主要原因是国家卫生城市复审专项资金结转下年继续使用。

14住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):2016年决算数为122.68万元,完成预算100%

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

攀枝花市工商局2016年一般公共预算财政拨款基本支出1694.80万元,其中:

人员经费1400.26万元,主要包括:基本工资325.95万元、津贴补贴413.66万元、奖金187.72万元、绩效工资61.89万元、机关事业单位基本养老保险缴费131.83万元、其他社会保障缴费73.08万元、离休费12.27万元、退休费67.30万元、生活补助1.70万元、住房公积金122.68万元、其他对个人和家庭的补助支出2.18万元。
  公用经费294.54万元,主要包括:办公费19.89万元、印刷费0.02万元、手续费0.31万元、水费4.16万元、电费15.34万元、邮电费18.64万元、差旅费27.84万元、维修(护)费1.97万元、会议费0.74万元、培训费4.44万元、公务接待费0.49万元、劳务费60.58万元、委托业务费0.70万元、工会经费13.62万元、福利费9.70万元、公务用车运行维护费21.94万元、其他交通费36.30万元、其他商品和服务支出57.86万元。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

攀枝花市工商局2016年度“三公”经费财政拨款支出决算为28.31万元,完成预算63.53%,其中:因公出国(境)费支出决算为0万元;公务用车购置及运行维护费支出决算为26.36万元,完成预算66.30%;公务接待费支出决算为1.95万元,完成预算40.63%2016年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是严格“三公”经费管理,启动公务用车改革和厉行勤俭节约。

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年减少4.57万元,下降13.90%,其中:因公出国(境)费支出决算0万元,与2015年持平;公务用车购置及运行维护费支出决算减少3.47万元,下降11.63%;公务接待费支出决算减少1.1万元,下降36.07%。“三公”经费减少、下降的主要原因是严格“三公”经费管理,启动公务用车改革和厉行勤俭节约。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元;公务用车购置及运行维护费支出决算26.36万元,占93.11%;公务接待费支出决算1.95万元,占6.89%。具体情况如下:

 

        (饼状图)

1.因公出国(境)经费

2016年因公出国(境)费0万元。

2.公务用车购置及运行维护费

2016年公务用车购置及运行维护费26.36万元,其中:

公务用车购置支出0万元。截至20161231,单位账面共有公务用车20辆,其中:轿车17辆、越野车1辆、载客汽车2辆。

公务用车运行维护费支出26.36万元。主要用于市场监管、反不正当竞争、工商登记改革、消费维权、商标广告工作、流通领域商品质量监管、执法办案等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费

2016年公务接待费1.95万元。主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待14批次,123人,共计支出1.95万元,具体内容包括:用于接待上级部门“红盾春雷行动”督查0.46万元、市场主体年报公示督查0.09万元、法治工商验收0.38万元、著名商标核查0.13万元、消费维权调研0.08万元、行政处罚信息公示及涉金融类风险专项整治等执法工作督查0.26万元,协助其他单位执法办案及办案交流0.33万元,省级专项经费绩效检查0.22万元。

八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况

攀枝花市工商局2016年使用政府性基金预算财政拨款支出0万元。

九、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

2016年度,攀枝花市工商局机关运行经费支出294.54万元,比2015年增加29.54万元,增长11.15%          

(二)政府采购支出情况

2016年度,攀枝花市工商局政府采购支出总额44.91万元,其中:政府采购货物支出19.11万元、政府采购服务支出25.80万元。主要用于工商办公、执法监管等业务工作及信息安全网络维护建设。

(三)国有资产占有使用情况

截至20161231,攀枝花市工商局账面共有车辆20辆,其中:省部级领导干部用车0辆、一般公务用车4辆(含下属事业单位攀枝花市消费维权和个私经济指导服务中心轿车1);执法执勤用车16辆。20167月开始实施公务用车改革,攀枝花市工商局取消了2台一般公务用车和6台执法执勤用车,取消车辆已按程序交由市级有关部门进行处置。截至20161231攀枝花市工商局实有12台车,包括2台一般公务用车(含下属事业单位攀枝花市消费维权和个私经济指导服务中心轿车1)、10台执法执勤用车。截至20161231因相关处置程序未实施完毕,账面数和报表数仍为20台。

单价50万元以上通用设备0台,单价100万元以上专用设备0台。

(四)预算绩效情况

按照预算绩效管理要求,本部门对2016年一般公共预算项目支出开展了绩效目标管理,共编制绩效目标9个,涉及财政资金137万元,覆盖率达到64.29%

十、名词解释

1.财政拨款收入:指省级财政当年拨付的资金。

2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。如…(二级预算单位事业收入情况)等。

3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如…(二级预算单位经营收入情况)等。

4.其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是…(收入类型)等。

5.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.一般公共服务(类)…(款)…(项):指……。

8.教育(类)…(款)…(项):指……。

9.科学技术(类)…(款)…(项):指……。

10.文化体育与传媒(类)…(款)…(项):指……。

11.社会保障和就业(类)…(款)…(项):指……。

……

……

……

(解释本部门决算报表中全部功能分类科目,至项级,参照《2016年政府收支分类科目》)

12.结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

13.年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

14.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

15.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

16.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

17.“三公”经费:纳入省级财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

18.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

19.……。

攀枝花市工商局2016年决算公开表